1.负责各类产品销售核算工作、各类费用报销工作。

①根据内勤提供棉粕、棉壳、棉油及废料等产品对账单明细表核对供应链数量、单价，总价后开具发票、生成凭证。

②及时审核各项费用发生的合理性和合法性，审核各费用报销凭证签字是否完整、单据是否齐全后编制相关的记账凭证。

③每月核对生产车间车间费用明细表及实际成本汇总。

④对库存商品、原材料、在产品、固定资产进行不定期盘点、月度盘点和年度盘点。

⑤食堂食材的核对、确认称重、核对收货单等工作。

2.负责月末各个报表的提交工作

①扎账后资产负债表、管理报表、汇通附表、集团附表、权益抵消表、往来核销表、动态管理报表以及国资快报、财政快报等报表制作及提交。

②上报平台小合并国资快报与财政快报。

③每月初核对期货账户及完成对账。

④每月初上报财政检测平台数据报送。

⑤发债凭证的导入及报表的制作。

3.复核昌吉、铁门关款项支付，看其附件是否齐全、流程是否符合规定以及金额是否准确。

4.月末费用各表分析。

5.每月凭证整理装订。

6.配合内、外部审计及税务代理完成各项审计，及时向内、外部审计人员提供相关的数据和资料，并根据审计结果及时进行整改。

7.工会账务处理。