1、 客户首营资料的初审及建立工作
2、 负责对新开客户资信及超期应收临时资信申请工作，保证业务的正常开拓；
3、 负责在ERP系统中完成商品销售价格的确认及调整，走完相关部门手续
4、 在系统中完成销货单的开具，并及时备份核实确认
5、 及时与业务员沟通确认发票开具明细及金额，收集整理市场信息、质量动态或不良反应信息，并及时上报；
6、 负责销售回执的收集及与财务的勾兑工作；
7、 在ERP系统完成销货退回手续相关领导签字确认；
8、 负责每季度配合财务与客户及时对账工作，确保应收的准确性；
9、 负责与业务确认医院回款情况并及时的与财务确认勾账；
10、建立销售台账，做好发票及收款登记；
11、完成领导交给的其他工作